Sommaire du portefeuille ministériel
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(en dollars)
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 233 305 792 | – | – | 233 305 792 | ||||
1a | Dépenses du programme | – | – | 26 629 870 | – | 26 629 870 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 169 587 | – | 169 587 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 10 | – | – | – | 1 783 184 | 1 783 184 | |||||
crédit 15 | – | – | – | 2 916 406 | 2 916 406 | |||||
crédit 25 | – | – | – | 11 753 480 | 11 753 480 | |||||
crédit 30 | – | – | – | 1 811 294 | 1 811 294 | |||||
crédit 40 | – | – | – | 20 329 108 | 20 329 108 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 233 305 792 | 26 799 457 | 38 593 472 | 298 698 721 | 279 801 932 | 18 896 789 | – | 272 955 611 | |
5 | Dépenses éventuelles du gouvernement | – | 750 000 000 | – | – | 750 000 000 | ||||
Virement à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 129 196 789) | (négatif 129 196 789) | |||||
Total – Crédit 5 | – | 750 000 000 | – | (négatif 129 196 789) | 620 803 211 | – | 620 803 211 | – | – | |
10 | Initiatives pangouvernementales | – | 28 193 000 | – | – | 28 193 000 | ||||
10a | Initiatives pangouvernementales | – | – | 247 520 000 | – | 247 520 000 | ||||
10b | Initiatives pangouvernementales | – | – | 95 516 932 | – | 95 516 932 | ||||
Virement du crédit 40 | – | – | – | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 165 576 299) | (négatif 165 576 299) | |||||
Total – Crédit 10 | – | 28 193 000 | 343 036 932 | (négatif 161 576 299) | 209 653 633 | – | 209 653 633 | – | – | |
15a | Rajustements à la rémunération | – | – | 541 377 556 | – | 541 377 556 | ||||
15b | Rajustements à la rémunération | – | – | 8 247 749 | – | 8 247 749 | ||||
Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 549 625 305) | (négatif 549 625 305) | |||||
Total – Crédit 15 | – | – | 549 625 305 | (négatif 549 625 305) | – | – | – | – | – | |
20 | Assurances de la fonction publique | – | 2 398 905 397 | – | – | 2 398 905 397 | ||||
Virement du crédit 40 | – | – | – | 554 014 000 | 554 014 000 | |||||
Total – Crédit 20 | – | 2 398 905 397 | – | 554 014 000 | 2 952 919 397 | 2 739 639 374 | 213 280 023 | – | 3 164 665 468 | |
25 | Report du budget de fonctionnement | – | 1 600 000 000 | – | – | 1 600 000 000 | ||||
Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 1 282 094 992) | (négatif 1 282 094 992) | |||||
Total – Crédit 25 | – | 1 600 000 000 | – | (négatif 1 282 094 992) | 317 905 008 | – | 317 905 008 | – | – | |
30 | Besoins en matière de rémunération | – | 600 000 000 | – | – | 600 000 000 | ||||
30b | Besoins en matière de rémunération | – | – | 200 000 000 | – | 200 000 000 | ||||
Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 303 744 034) | (négatif 303 744 034) | |||||
Total – Crédit 30 | – | 600 000 000 | 200 000 000 | (négatif 303 744 034) | 496 255 966 | – | 496 255 966 | – | – | |
35 | Report du budget des dépenses en capital | – | 600 000 000 | – | – | 600 000 000 | ||||
Virements à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 537 259 016) | (négatif 537 259 016) | |||||
Total – Crédit 35 | – | 600 000 000 | – | (négatif 537 259 016) | 62 740 984 | – | 62 740 984 | – | – | |
40 | Exécution du budget | – | 7 040 392 000 | – | – | 7 040 392 000 | ||||
Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 4 941 470 052) | (négatif 4 941 470 052) | |||||
Total – Crédit 40 | – | 7 040 392 000 | – | (négatif 4 941 470 052) | 2 098 921 948 | – | 2 098 921 948 | – | – | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 27 897 303 | 18 114 | 1 417 376 | 29 332 793 | 29 332 793 | – | – | 27 932 725 |
allez à la note S en pied de page | Président du Conseil du Trésor – Traitement et allocation pour automobile | – | 86 000 | – | (négatif 10 360) | 75 640 | 75 640 | – | – | 84 600 |
allez à la note S en pied de page | Versements en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public (L.R.C. (1970), ch. P-33) | – | – | – | 7 706 | 7 706 | 7 706 | – | – | 15 823 |
allez à la note S en pied de page | Contributions de l'employeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et d'autres lois sur la retraite et de la Loi sur l'assurance-emploi | – | 340 000 000 | 3 107 000 000 | (négatif 340 000 000) | 3 107 000 000 | 3 107 000 000 | – | – | 341 250 848 |
allez à la note S en pied de page | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 404 | – | – | – | 404 | – | 404 | – | – |
Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | (négatif 3 072) | |
Total du secrétariat – Budgétaire | 404 | 13 618 779 492 | 4 226 479 808 | (négatif 7 650 944 293) | 10 194 315 411 | 6 155 857 445 | 4 038 457 966 | – | 3 806 902 003 | |
École de la fonction publique du Canada | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 64 391 765 | – | – | 64 391 765 | ||||
1a | Dépenses du programme | – | – | 99 196 | – | 99 196 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 15 | – | – | – | 623 752 | 623 752 | |||||
crédit 25 | – | – | – | 3 170 805 | 3 170 805 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 64 391 765 | 99 196 | 3 794 557 | 68 285 518 | 67 457 841 | 827 677 | – | 67 189 658 | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 8 038 445 | – | (négatif 7 705) | 8 030 740 | 8 030 740 | – | – | 6 453 976 |
allez à la note S en pied de page | Dépense des recettes conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur l'École de la fonction publique du Canada – | |||||||||
Montant non dépensé au début de l'exercice | 9 740 365 | – | – | – | 9 740 365 | |||||
Montant reçu au cours de l'exercice | – | 9 044 939 | – | (négatif 2 620 891) | 6 424 048 | |||||
Total – Dépense des recettes | 9 740 365 | 9 044 939 | – | (négatif 2 620 891) | 16 164 413 | 9 740 365 | – | 6 424 048 | 2 646 000 | |
allez à la note S en pied de page | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 4 492 | – | – | 1 701 | 6 193 | 6 193 | – | – | – |
Total de l'organisme – Budgétaire | 9 744 857 | 81 475 149 | 99 196 | 1 167 662 | 92 486 864 | 85 235 139 | 827 677 | 6 424 048 | 76 289 634 | |
Commissariat au lobbying | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 4 086 292 | – | – | 4 086 292 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 15 | – | – | – | 79 428 | 79 428 | |||||
crédit 25 | – | – | – | 201 321 | 201 321 | |||||
crédit 30 | – | – | – | 73 274 | 73 274 | |||||
crédit 40 | – | – | – | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 4 086 292 | – | 1 754 023 | 5 840 315 | 4 930 738 | 909 577 | – | 4 438 552 | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 394 644 | – | (négatif 15 768) | 378 876 | 378 876 | – | – | 333 393 |
allez à la note S en pied de page | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 28 | 28 | – | – | 28 | – |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 4 480 936 | – | 1 738 283 | 6 219 219 | 5 309 614 | 909 577 | 28 | 4 771 945 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 5 009 887 | – | – | 5 009 887 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 15 | – | – | – | 126 231 | 126 231 | |||||
crédit 25 | – | – | – | 245 892 | 245 892 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 5 009 887 | – | 372 123 | 5 382 010 | 5 202 328 | 179 682 | – | 4 518 110 | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 476 051 | – | (négatif 57 267) | 418 784 | 418 784 | – | – | 431 723 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 5 485 938 | – | 314 856 | 5 800 794 | 5 621 112 | 179 682 | – | 4 949 833 | |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 9 745 261 | 13 710 221 515 | 4 226 579 004 | (négatif 7 647 723 492) | 10 298 822 288 | 6 252 023 310 | 4 040 374 902 | 6 424 076 | 3 892 913 415 | |