| Direction générale | 2005-06 en cours d'année |
2006-07 Budget initial |
2007-08 Budget initial (1) |
2008-09 Budget initial (2) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses salariales | Dépenses non salariales | Capital | Dépenses salariales | Dépenses non salariales | Capital | Dépenses salariales | Dépenses non salariales | Capital | Dépenses salariales | Dépenses non salariales | Capital | |
| Président | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enjeux stratégiques | - | - | - | - | 12,0 | - | - | 16,1 | - | - | - | - |
| Vice-Président exécutif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vétérinaire en chef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finances, administration et TI / Serv intégrées / Actifs et services acquis | - | - | 407,0 | - | 538,9 | 230,0 | - | 726,3 | 253,0 | - | 726,3 | - |
| Services de ressources humaines | - | - | - | - | 231,3 | - | - | 311,8 | - | - | 311,8 | - |
| Affaires publiques | 35,7 | 53,0 | - | 80,0 | 335,4 | - | 80,0 | 352,6 | - | 80,0 | 352,6 | - |
| Sciences | 571,2 | 677,3 | - | 1 785,0 | 1 971,6 | - | 2 213,4 | 2 012,8 | - | 2 213,4 | 2 012,8 | - |
| Vérification, évaluation et surveillance du risque | - | - | - | - | 19,8 | - | - | 26,8 | - | - | 26,8 | - |
| Secrétariat des services intégrés | - | - | - | - | 60,3 | - | - | 81,3 | - | - | 86,0 | - |
| Services juridiques | - | - | - | - | 12,5 | - | - | 16,8 | - | - | 16,8 | - |
| Programmes | 428,4 | 922,5 | - | 991,0 | 1 284,5 | - | 1 773,1 | 506,6 | - | 1 557,5 | 1 029,7 | - |
| Opérations | 219,3 | 49,0 | - | 995,0 | 293,1 | - | 1 620,4 | 363,9 | - | 1 620,4 | 363,9 | - |
| Fonds à gestion centrale | - | 255,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Budget initial | 1 254,6 | 1 956,9 | 407,0 | 3 851,0 | 4 759,4 | 230,0 | 5 686,9 | 4 415,0 | 253,0 | 5 471,3 | 4 926,7 | - |
| Transferts permanents de la DGO (Programmes) | - | - | - | - | - | - | (496,4) | 595,7 | - | (280,8) | 337,0 | - |
| Credit initial | 1 254,6 | 1 956,9 | 407,0 | 3 851,0 | 4 759,4 | 230,0 | 5 190,5 | 5 010,7 | 253,0 | 5 190,5 | 5 263,7 | - |