Responsabilités essentielles
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(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
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Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||||||||||
Biens et infrastructure | 4 646 652 076 | 4 522 572 109 | 1 265 403 803 | 1 196 937 424 | – | – | 2 742 640 186 | 2 890 343 070 | 3 169 415 693 | 2 829 166 463 | – | – |
Paiements et comptabilité | 632 975 790 | 585 004 762 | 30 796 878 | 21 550 544 | (négatif 3 227 257) | (négatif 3 227 257) | 142 907 844 | 133 450 720 | 517 637 567 | 469 877 329 | – | – |
Soutien à l'échelle du gouvernement | 477 548 025 | 410 618 756 | 1 827 605 | 1 353 143 | – | – | 299 937 401 | 305 250 285 | 179 438 229 | 106 721 614 | – | – |
Achat de biens et de services | 609 789 448 | 450 265 437 | – | – | – | – | 272 456 771 | 265 910 938 | 337 332 677 | 184 354 499 | – | – |
Ombudsman de l'approvisionnement | 4 863 016 | 4 398 757 | – | – | – | – | – | – | 4 863 016 | 4 398 757 | – | – |
Services internes | 364 546 990 | 354 175 414 | 2 610 025 | 956 045 | – | – | 73 915 784 | 70 573 487 | 293 241 231 | 284 557 972 | – | – |
Caisse d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 647 778 | 5 178 728 |
Administration des biens saisis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 005 989 | (négatif 896 265) |
Total partiel | 6 736 375 345 | 6 327 035 235 | 1 300 638 311 | 1 220 797 156 | (négatif 3 227 257) | (négatif 3 227 257) | 3 531 857 986 | 3 665 528 500 | 4 501 928 413 | 3 879 076 634 | 102 653 767 | 4 282 463 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 3 531 857 986) | (négatif 3 665 528 500) | – | – | – | – | (négatif 3 531 857 986) | (négatif 3 665 528 500) | – | – | – | – |
Total du ministère | 3 204 517 359 | 2 661 506 735 | 1 300 638 311 | 1 220 797 156 | (négatif 3 227 257) | (négatif 3 227 257) | – | – | 4 501 928 413 | 3 879 076 634 | 102 653 767 | 4 282 463 |
Société canadienne des postes | 22 210 000 | 22 210 000 | – | – | – | – | – | – | 22 210 000 | 22 210 000 | 500 000 000 | – |
Services partagés Canada | ||||||||||||
Télécommunications | 924 120 959 | 858 839 118 | 128 324 214 | 112 229 749 | – | – | 347 876 420 | 347 876 420 | 704 568 753 | 623 192 447 | – | – |
Centres de données | 635 323 247 | 595 388 415 | 178 866 391 | 178 866 391 | – | – | 203 340 344 | 203 340 344 | 610 849 294 | 570 914 462 | – | – |
Gestion des relations avec la clientèle et des services | 231 656 232 | 210 958 370 | 5 081 720 | 2 914 899 | – | – | 21 005 474 | 21 005 474 | 215 732 478 | 192 867 795 | – | – |
Courriel et technologie en milieu de travail | 161 130 072 | 153 135 081 | 19 932 552 | 11 453 659 | – | – | 56 088 572 | 56 088 572 | 124 974 052 | 108 500 168 | – | – |
Cybersécurité et sécurité de la TI | 195 906 853 | 180 189 922 | 48 819 405 | 19 626 495 | – | – | 54 653 250 | 54 653 250 | 190 073 008 | 145 163 167 | – | – |
Services internes | 203 166 949 | 203 166 949 | 6 041 997 | 4 004 075 | – | – | – | – | 209 208 946 | 207 171 024 | – | – |
Total partiel | 2 351 304 312 | 2 201 677 855 | 387 066 279 | 329 095 268 | – | – | 682 964 060 | 682 964 060 | 2 055 406 531 | 1 847 809 063 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 615 682 238) | (négatif 615 682 238) | (négatif 67 281 822) | (négatif 67 281 822) | – | – | (négatif 682 964 060) | (négatif 682 964 060) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 1 735 622 074 | 1 585 995 617 | 319 784 457 | 261 813 446 | – | – | – | – | 2 055 406 531 | 1 847 809 063 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 4 962 349 433 | 4 269 712 352 | 1 620 422 768 | 1 482 610 602 | (négatif 3 227 257) | (négatif 3 227 257) | – | – | 6 579 544 944 | 5 749 095 697 | 602 653 767 | 4 282 463 |