Détail budgétaire par affectation
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(en dollars)
| Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | |
|---|---|---|---|---|
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||
| Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
| Budget de fonctionnement | 1 089 944 389 | 1 052 959 847 | 36 984 542 | – |
| Fonction d'administration de compensation centrale et du receveur général | 94 442 212 | 81 899 472 | 12 542 740 | – |
| Services immobiliers | 2 303 786 877 | 2 274 096 672 | 29 690 205 | – |
| Services linguistiques | 36 264 868 | 35 732 562 | 532 306 | – |
| Coûts et programme d'assurance de profits | 2 435 278 | 2 432 662 | 2 616 | – |
| Programme d'innovation Construire au Canada | 43 507 148 | 43 467 084 | 40 064 | – |
| Initiatives publicitaires | 2 500 000 | 1 516 973 | 983 027 | – |
| Opérations du Cap-Breton | 30 836 755 | 28 787 561 | 2 049 194 | – |
| Après-mise en œuvre du système de paye | 248 633 609 | 230 436 907 | 18 196 702 | – |
| Planification préalable pour les projets de dépenses en capital, réaménagements et projets spécifiques non amortissables | 87 885 997 | 74 522 843 | 13 363 154 | – |
| Présidence canadienne du G7 en 2018 | 21 816 449 | 14 571 351 | 7 245 098 | – |
| Solution d'achats électroniques | 22 400 859 | 22 400 859 | – | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 20 244 268 | – | 20 244 268 | – |
| Transfert/réaffectation | 6 755 777 | – | 6 755 777 | – |
| Réduction | 4 506 000 | – | 4 506 000 | – |
| Autre | 2 168 302 | – | 2 168 302 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 1 340 425 872) | (négatif 1 323 090 590) | (négatif 17 335 282) | – |
| Total partiel | 2 677 702 916 | 2 539 734 203 | 137 968 713 | – |
| Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
| Budget en capital | 870 730 322 | 851 407 596 | 19 322 726 | – |
| Biens immobiliers – Contrat de location-acquisition | 143 902 462 | 143 902 462 | – | – |
| Biens immobiliers – Réaménagement / aménagement | 205 777 197 | 205 431 186 | 346 011 | – |
| Après-mise en œuvre du système de paye | 28 064 341 | 20 055 912 | 8 008 429 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 51 936 607 | – | 51 936 607 | – |
| Transfert/réaffectation | 227 382 | – | 227 382 | – |
| Total partiel | 1 300 638 311 | 1 220 797 156 | 79 841 155 | – |
| Montants législatifs | 523 587 186 | 118 545 275 | – | 405 041 911 |
| Total | 4 501 928 413 | 3 879 076 634 | 217 809 868 | 405 041 911 |
| Société canadienne des postes | ||||
| Crédit 1 – Paiements à la Société canadienne des postes à des fins spéciales | ||||
| Paiements à la Société d'État | 22 210 000 | 22 210 000 | – | – |
| Services partagés Canada | ||||
| Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
| Budget de fonctionnement | 2 057 663 125 | 1 982 802 261 | 74 860 864 | – |
| Gérer et protéger l'information et l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada | 8 165 191 | 8 165 191 | – | – |
| Présidence canadienne du G7 en 2018 | 25 712 161 | 25 122 664 | 589 497 | – |
| Financement pour le Programme de renouvellement de technologie de l'information | 37 755 942 | 37 755 942 | – | – |
| Intégrité du service – dotation et services professionnels | 57 203 704 | 54 517 209 | 2 686 495 | – |
| Recensement de la population de 2021 | 2 850 807 | 2 107 006 | 743 801 | – |
| Communications mobiles sécurisées | 1 000 000 | – | 1 000 000 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 66 880 072 | – | 66 880 072 | – |
| Transfert/réaffectation | 62 728 | – | 62 728 | – |
| Réduction | 2 803 000 | – | 2 803 000 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 615 682 238) | (négatif 615 682 238) | – | – |
| Total partiel | 1 644 414 492 | 1 494 788 035 | 149 626 457 | – |
| Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
| Budget en capital | 268 695 060 | 252 909 166 | 15 785 894 | – |
| Gérer et protéger l'information et l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada | 20 647 780 | 4 818 534 | 15 829 246 | – |
| Technologie d'infrastructure essentielle à la mission | 12 411 341 | 12 187 888 | 223 453 | – |
| Présidence canadienne du G7 en 2018 | 328 931 | 328 931 | – | – |
| Financement pour le Programme de renouvellement de technologie de l'information | 57 925 834 | 57 654 146 | 271 688 | – |
| Recensement de la population de 2021 | 1 370 327 | 1 196 603 | 173 724 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 22 259 886 | – | 22 259 886 | – |
| Transfert/réaffectation | 3 427 120 | – | 3 427 120 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 67 281 822) | (négatif 67 281 822) | – | – |
| Total partiel | 319 784 457 | 261 813 446 | 57 971 011 | – |
| Montants législatifs | 91 207 582 | 91 207 582 | – | – |
| Total | 2 055 406 531 | 1 847 809 063 | 207 597 468 | – |
| Total du portefeuille ministériel | 6 579 544 944 | 5 749 095 697 | 425 407 336 | 405 041 911 |