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(en dollars)

Description Budgétaire Total budgétaire Non budgétaire
Fonctionnement Capital Paiements de transfert Revenus affectés aux dépenses
Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Gestion des locaux et services immobiliers 4 765 002 751 4 325 927 945 1 501 862 770 1 264 259 568 6 789 983 6 789 983 2 978 851 217 2 851 411 369 3 294 804 287 2 745 566 127 – –
Approvisionnements 528 502 294 426 298 762 – – – – 217 561 162 250 219 236 310 941 132 176 079 526 – –
Receveur général du Canada 147 077 298 123 807 479 1 700 000 902 061 – – 20 165 341 20 283 129 128 611 957 104 426 411 – –
Administration de la paye et des pensions fédérales 297 286 097 297 061 805 29 002 572 20 932 825 – – 117 733 800 118 887 919 208 554 869 199 106 711 – –
Gestion linguistique et services connexes 280 567 544 228 985 371 – – – – 158 266 054 158 248 703 122 301 490 70 736 668 – –
Programmes et services spécialisés 184 534 483 157 382 366 – – – – 141 263 246 114 736 305 43 271 237 42 646 061 – –
Programmes et services d'intégrité 53 102 675 45 763 092 6 993 256 – – – 28 188 253 22 816 659 31 907 678 22 946 433 – –
Ombudsman de l'approvisionnement 4 158 062 3 776 030 – – – – – – 4 158 062 3 776 030 – –
Services internes 462 739 147 353 633 649 13 054 078 10 955 220 – – 151 371 525 68 964 511 324 421 700 295 624 358 – –
Fonds de caisse à montant fixe, avances à justifier et avances remboursables – – – – – – – – – – 15 677 238 1 029 460
Administration des biens saisis – – – – – – – – – – 70 353 611 (négatif 3 652 378)
Total partiel 6 722 970 351 5 962 636 499 1 552 612 676 1 297 049 674 6 789 983 6 789 983 3 813 400 598 3 605 567 831 4 468 972 412 3 660 908 325 86 030 849 (négatif 2 622 918)
Revenus affectés aux dépenses (négatif 3 813 400 598) (négatif 3 605 567 831) – – – – (négatif 3 813 400 598) (négatif 3 605 567 831) – – – –
Total du ministère 2 909 569 753 2 357 068 668 1 552 612 676 1 297 049 674 6 789 983 6 789 983 – – 4 468 972 412 3 660 908 325 86 030 849 (négatif 2 622 918)
Société canadienne des postes 22 210 000 22 210 000 – – – – – – 22 210 000 22 210 000 500 000 000 –
Commission de la fonction publique
Services de dotation et d'évaluation 42 526 913 36 026 790 – – – – 14 252 000 8 482 924 28 274 913 27 543 866 – –
Surveillance de l'intégrité de la dotation et de l'impartialité politique 14 642 061 13 301 618 – – – – – – 14 642 061 13 301 618 – –
Intégrité du système de dotation et impartialité politique 15 493 513 14 075 121 – – – – – – 15 493 513 14 075 121 – –
Services internes 30 977 072 30 748 091 – – – – – – 30 977 072 30 748 091 – –
Total partiel 103 639 559 94 151 620 – – – – 14 252 000 8 482 924 89 387 559 85 668 696 – –
Revenus affectés aux dépenses (négatif 14 252 000) (négatif 8 482 924) – – – – (négatif 14 252 000) (négatif 8 482 924) – – – –
Total de l'organisme – Budgétaire 89 387 559 85 668 696 – – – – – – 89 387 559 85 668 696 – –
Services partagés Canada
Centre de données 523 667 804 523 667 804 293 205 445 293 205 445 – – 214 632 033 214 632 033 602 241 216 602 241 216 – –
Télécommunications 787 861 082 787 283 169 124 803 560 95 773 315 – – 289 524 941 289 524 941 623 139 701 593 531 543 – –
Cybersécurité et sécurité de la TI 200 405 303 158 131 309 64 766 793 30 695 342 – – 47 467 291 47 467 291 217 704 805 141 359 360 – –
Courriel et technologie en milieu de travail 151 866 531 145 965 950 32 835 250 16 488 566 – – 49 860 778 49 860 778 134 841 003 112 593 738    
Gestion de programmes 185 663 048 185 663 048 4 170 784 1 174 012 – – 18 006 463 18 006 463 171 827 369 168 830 597 – –
Services infonuagiques publics fournis par des courtiers 1 198 561 1 195 364 482 807 482 807 – – 50 556 50 556 1 630 812 1 627 615 – –
Services internes 175 060 756 175 060 755 2 668 471 2 668 471 – – – – 177 729 227 177 729 226 – –
Total partiel 2 025 723 085 1 976 967 399 522 933 110 440 487 958 – – 619 542 062 619 542 062 1 929 114 133 1 797 913 295 – –
Revenus affectés aux dépenses (négatif 547 919 822) (négatif 547 919 822) (négatif 71 622 240) (négatif 71 622 240) – – (négatif 619 542 062) (négatif 619 542 062) – – – –
Total de l'organisme 1 477 803 263 1 429 047 577 451 310 870 368 865 718 – – – – 1 929 114 133 1 797 913 295 – –
Total du portefeuille ministériel 4 498 970 575 3 893 994 941 2 003 923 546 1 665 915 392 6 789 983 6 789 983 – – 6 509 684 104 5 566 700 316 586 030 849 (négatif 2 622 918)
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