Détail budgétaire par affectation
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(en dollars)
| Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | |
|---|---|---|---|---|
| Services publics et Approvisionnement | ||||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||
| Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
| Budget de fonctionnement | 1 187 180 231 | 1 059 468 514 | 127 711 717 | – |
| Fonction d'administration de compensation centrale et du receveur général | 103 872 721 | 82 304 197 | 21 568 524 | – |
| Services immobiliers | 2 207 015 047 | 2 160 117 034 | 46 898 013 | – |
| Services linguistiques | 36 824 304 | 34 703 259 | 2 121 045 | – |
| Coûts et programme d'assurance de profits | 2 503 747 | 2 482 948 | 20 799 | – |
| Programme d'innovation Construire au Canada | 39 536 003 | 39 484 287 | 51 716 | – |
| Initiatives publicitaires | 2 500 000 | 2 362 498 | 137 502 | – |
| Opérations du Cap-Breton | 37 093 683 | 30 321 648 | 6 772 035 | – |
| Après-mise en œuvre du système de paye | 127 556 884 | 121 887 094 | 5 669 790 | – |
| Planification préalable et projets spécifiques non amortissables | 40 289 968 | 35 580 107 | 4 709 861 | – |
| La présidence canadienne du G7 en 2018 | 11 813 717 | 9 548 614 | 2 265 103 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 34 935 008 | – | 34 935 008 | – |
| Transfert/réaffectation | 1 162 643 | – | 1 162 643 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 1 449 716 207) | (négatif 1 346 633 487) | (négatif 103 082 720) | – |
| Total partiel | 2 382 567 749 | 2 231 626 713 | 150 941 036 | – |
| Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
| Budget en capital | 945 423 320 | 884 336 664 | 61 086 656 | – |
| Biens immobiliers – Contrat de location-acquisition | 148 040 163 | 148 040 163 | – | – |
| Biens immobiliers – Réaménagement / aménagement | 268 577 492 | 239 283 868 | 29 293 624 | – |
| Après-mise en œuvre du système de paye | 25 388 979 | 25 388 979 | – | |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 165 163 089 | – | 165 163 089 | – |
| Transfert/réaffectation | 19 633 | – | 19 633 | – |
| Total partiel | 1 552 612 676 | 1 297 049 674 | 255 563 002 | – |
| Montants législatifs | 533 791 987 | 132 231 938 | 147 534 | 401 412 515 |
| Total | 4 468 972 412 | 3 660 908 325 | 406 651 572 | 401 412 515 |
| Société canadienne des postes | ||||
| Crédit 1 – Paiements à la Société canadienne des postes à des fins spéciales | ||||
| Paiements à la Société d'État | 22 210 000 | 22 210 000 | – | – |
| Commission de la fonction publique | ||||
| Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
| Budget de fonctionnement | 93 632 554 | 84 312 442 | 9 320 112 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Transfert/réaffectation | 167 827 | – | 167 827 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 14 252 000) | (négatif 8 482 924) | (négatif 5 769 076) | – |
| Total partiel | 79 548 381 | 75 829 518 | 3 718 863 | – |
| Montants législatifs | 9 839 178 | 9 839 178 | – | – |
| Total | 89 387 559 | 85 668 696 | 3 718 863 | – |
| Services partagés Canada | ||||
| Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
| Budget de fonctionnement | 1 866 101 862 | 1 827 388 410 | 38 713 452 | – |
| Frais de déménagement et frais relatifs aux locaux du SCT | 428 909 | 385 439 | 43 470 | – |
| L'appui de l'information et de l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada | 12 349 340 | 6 449 149 | 5 900 191 | – |
| Mise à jour de la technologie d'infrastructure essentielle à la mission | 48 674 636 | 48 674 636 | – | – |
| La présidence canadienne du G7 en 2018 | 15 820 650 | 14 601 293 | 1 219 357 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Transfert/réaffectation | 2 879 216 | – | 2 879 216 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 547 919 822) | (négatif 547 919 822) | – | – |
| Total partiel | 1 398 334 791 | 1 349 579 105 | 48 755 686 | – |
| Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
| Budget en capital | 360 403 796 | 341 296 958 | 19 106 838 | – |
| Frais de déménagement et frais relatifs aux locaux du SCT | 2 393 751 | 2 039 842 | 353 909 | – |
| L'appui de l'information et de l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada | 26 010 815 | 5 363 035 | 20 647 780 | – |
| Mise à jour de la technologie d'infrastructure essentielle à la mission | 104 128 395 | 91 717 054 | 12 411 341 | – |
| La présidence canadienne du G7 en 2018 | 150 000 | 71 069 | 78 931 | – |
| Affectations bloquées | ||||
| Report | 25 103 920 | – | 25 103 920 | – |
| Transfert/réaffectation | 1 481 433 | – | 1 481 433 | – |
| Réduction | 3 261 000 | – | 3 261 000 | – |
| Revenus affectés aux dépenses | (négatif 71 622 240) | (négatif 71 622 240) | – | – |
| Total partiel | 451 310 870 | 368 865 718 | 82 445 152 | – |
| Montants législatifs | 79 468 472 | 79 468 472 | – | – |
| Total | 1 929 114 133 | 1 797 913 295 | 131 200 838 | – |
| Total du portefeuille ministériel | 6 509 684 104 | 5 566 700 316 | 541 571 273 | 401 412 515 |
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Le tiret signifie que le montant est de 0 ou est arrondi à 0. Une cellule vide signifie qu'aucune donnée n'est disponible. | ||||