Détail budgétaire par affectation
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(en dollars)
Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | |
---|---|---|---|---|
Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 267 182 577 | 260 674 026 | 6 508 551 | – |
Budget en capital | 3 801 350 | 3 801 350 | – | – |
Subventions et contributions | 902 235 | 902 235 | – | – |
Entente de règlement du recours collectif White | 14 503 | 14 503 | – | – |
Initiative de transformation des services administratifs | 16 856 594 | 16 856 594 | – | – |
Après-mise en œuvre du système de paye | 11 023 848 | 11 014 578 | 9 270 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 4 282 820 | – | 4 282 820 | – |
Transfert/réaffectation | 1 869 921 | – | 1 869 921 | – |
Réduction | 541 000 | – | 541 000 | – |
Autre | 5 685 227 | – | 5 685 227 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 13 461 354) | (négatif 13 461 354) | – | – |
Total partiel | 298 698 721 | 279 801 932 | 18 896 789 | – |
Crédit 5 – Dépenses éventuelles du gouvernement | ||||
Budget de fonctionnement | 620 803 211 | – | 620 803 211 | – |
Crédit 10 – Initiatives pangouvernementales | ||||
Budget de fonctionnement | 117 354 005 | – | 117 354 005 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 92 142 000 | – | 92 142 000 | – |
Autre | 157 628 | – | 157 628 | – |
Total partiel | 209 653 633 | – | 209 653 633 | – |
Crédit 20 – Assurances de la fonction publique | ||||
Subventions et contributions | 500 000 | 273 149 | 226 851 | – |
Budget de fonctionnement | 3 684 331 196 | 3 395 298 706 | 289 032 490 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 731 911 799) | (négatif 655 932 481) | (négatif 75 979 318) | – |
Total partiel | 2 952 919 397 | 2 739 639 374 | 213 280 023 | – |
Crédit 25 – Report du budget de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 317 905 008 | – | 317 905 008 | – |
Crédit 30 – Besoins en matière de rémunération | ||||
Budget de fonctionnement | 496 255 966 | – | 496 255 966 | – |
Crédit 35 – Report du budget des dépenses en capital | ||||
Budget en capital | 62 740 984 | – | 62 740 984 | – |
Crédit 40 – Exécution du budget | ||||
Budget de fonctionnement | 72 361 548 | – | 72 361 548 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 520 624 184 | – | 520 624 184 | – |
Transfert/réaffectation | 331 665 036 | – | 331 665 036 | – |
Autre | 1 174 271 180 | – | 1 174 271 180 | – |
Total partiel | 2 098 921 948 | – | 2 098 921 948 | – |
Montants législatifs | 3 136 416 543 | 3 136 416 139 | 404 | – |
Total | 10 194 315 411 | 6 155 857 445 | 4 038 457 966 | – |
École de la fonction publique du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 67 476 762 | 67 457 841 | 18 921 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 658 756 | – | 658 756 | – |
Réduction | 150 000 | – | 150 000 | – |
Total partiel | 68 285 518 | 67 457 841 | 827 677 | – |
Montants législatifs | 24 201 346 | 17 777 298 | – | 6 424 048 |
Total | 92 486 864 | 85 235 139 | 827 677 | 6 424 048 |
Commissariat au lobbying | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 4 308 019 | 4 179 447 | 128 572 | – |
Frais juridiques pour contestation judiciaire | 128 196 | – | 128 196 | – |
Fonds pour délocalisation du Commissariat au lobbying | 1 400 000 | 751 291 | 648 709 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 4 100 | – | 4 100 | – |
Total partiel | 5 840 315 | 4 930 738 | 909 577 | – |
Montants législatifs | 378 904 | 378 876 | – | 28 |
Total | 6 219 219 | 5 309 614 | 909 577 | 28 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 5 329 855 | 5 172 181 | 157 674 | – |
Subventions et contributions | 40 000 | 30 147 | 9 853 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 12 155 | – | 12 155 | – |
Total partiel | 5 382 010 | 5 202 328 | 179 682 | – |
Montants législatifs | 418 784 | 418 784 | – | – |
Total | 5 800 794 | 5 621 112 | 179 682 | – |
Total du portefeuille ministériel | 10 298 822 288 | 6 252 023 310 | 4 040 374 902 | 6 424 076 |
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