Responsabilités essentielles

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(en dollars)

Description Budgétaire Total budgétaire Non budgétaire
Fonctionnement Capital Paiements de transfert Revenus affectés aux dépenses
Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Biens et infrastructure 4 646 652 076 4 522 572 109 1 265 403 803 1 196 937 424 – – 2 742 640 186 2 890 343 070 3 169 415 693 2 829 166 463 – –
Paiements et comptabilité 632 975 790 585 004 762 30 796 878 21 550 544 (négatif 3 227 257) (négatif 3 227 257) 142 907 844 133 450 720 517 637 567 469 877 329 – –
Soutien à l'échelle du gouvernement 477 548 025 410 618 756 1 827 605 1 353 143 – – 299 937 401 305 250 285 179 438 229 106 721 614 – –
Achat de biens et de services 609 789 448 450 265 437 – – – – 272 456 771 265 910 938 337 332 677 184 354 499 – –
Ombudsman de l'approvisionnement 4 863 016 4 398 757 – – – – – – 4 863 016 4 398 757 – –
Services internes 364 546 990 354 175 414 2 610 025 956 045 – – 73 915 784 70 573 487 293 241 231 284 557 972 – –
Caisse d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables – – – – – – – – – – 28 647 778 5 178 728
Administration des biens saisis – – – – – – – – – – 74 005 989 (négatif 896 265)
Total partiel 6 736 375 345 6 327 035 235 1 300 638 311 1 220 797 156 (négatif 3 227 257) (négatif 3 227 257) 3 531 857 986 3 665 528 500 4 501 928 413 3 879 076 634 102 653 767 4 282 463
Revenus affectés aux dépenses (négatif 3 531 857 986) (négatif 3 665 528 500) – – – – (négatif 3 531 857 986) (négatif 3 665 528 500) – – – –
Total du ministère 3 204 517 359 2 661 506 735 1 300 638 311 1 220 797 156 (négatif 3 227 257) (négatif 3 227 257) – – 4 501 928 413 3 879 076 634 102 653 767 4 282 463
Société canadienne des postes 22 210 000 22 210 000 – – – – – – 22 210 000 22 210 000 500 000 000 –
Services partagés Canada
Télécommunications 924 120 959 858 839 118 128 324 214 112 229 749 – – 347 876 420 347 876 420 704 568 753 623 192 447 – –
Centres de données 635 323 247 595 388 415 178 866 391 178 866 391 – – 203 340 344 203 340 344 610 849 294 570 914 462 – –
Gestion des relations avec la clientèle et des services 231 656 232 210 958 370 5 081 720 2 914 899 – – 21 005 474 21 005 474 215 732 478 192 867 795 – –
Courriel et technologie en milieu de travail 161 130 072 153 135 081 19 932 552 11 453 659 – – 56 088 572 56 088 572 124 974 052 108 500 168 – –
Cybersécurité et sécurité de la TI 195 906 853 180 189 922 48 819 405 19 626 495 – – 54 653 250 54 653 250 190 073 008 145 163 167 – –
Services internes 203 166 949 203 166 949 6 041 997 4 004 075 – – – – 209 208 946 207 171 024 – –
Total partiel 2 351 304 312 2 201 677 855 387 066 279 329 095 268 – – 682 964 060 682 964 060 2 055 406 531 1 847 809 063 – –
Revenus affectés aux dépenses (négatif 615 682 238) (négatif 615 682 238) (négatif 67 281 822) (négatif 67 281 822) – – (négatif 682 964 060) (négatif 682 964 060) – – – –
Total de l'organisme 1 735 622 074 1 585 995 617 319 784 457 261 813 446 – – – – 2 055 406 531 1 847 809 063 – –
Total du portefeuille ministériel 4 962 349 433 4 269 712 352 1 620 422 768 1 482 610 602 (négatif 3 227 257) (négatif 3 227 257) – – 6 579 544 944 5 749 095 697 602 653 767 4 282 463

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