Bilan de l'année – La Vision et le plan à long terme – Rapport annuel de 2015 à 2016

Rendement financier du programme

Au cours de l'exercice financier de 2015 à 2016, la Vision et le plan à long terme (VPLT) et la planification des futurs projets ont bien avancé.

Le total des dépenses de la VPLT au cours de l'exercice de 2015 à 2016 s'élève à 387,8 millions de dollars ce qui porte le total des dépenses du programme à 2 167,0 millions de dollars au 31 mars 2016, comme le montre la figure 7. Globalement, l'augmentation des dépenses au cours de l'exercice financier précédent reflète la maturité croissante du programme de la VPLT et la concentration de grands travaux de réhabilitation et de construction en cours. Pour plusieurs de ces projets, nous en sommes au plus fort des travaux. Les budgets et dépenses globaux sont montrés à la figure 8.

Figure 7 – Dépenses, prévisions et budgets cumulés liés à la Vision et au plan à long terme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Figure 8 – Situation financière mensuelle de la Vision et du plan à long terme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

La ventilation des dépenses des exercices financiers passés, actuels et futurs est donnée à figure 9.

Figure 9 – Flux de trésorerie lié à la Vision et au plan à long terme (en millions de dollars)

Les dépenses liées à chacun des quatre programmes sont indiquées à la figure 10. La ventilation des dépenses des programmes est semblable à celle de l'exercice financier passé. Au cours de l'exercice financier de 2015 à 2016, le Programme des grands projets d'immobilisation (GPI) a représenté 84,5 % du total des dépenses de la VPLT, suivi par le Programme de réfection (6,1 %), le Programme de l'Équipement et des éléments de connectivité des édifices (EECE) (6,0 %) et le Programme de planification (3,4 %).

Figure 10 – Total des dépenses liées à la Vision et au plan à long terme réparti par programme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Les budgets des quatre programmes sont fournis à la figure 11 pour permettre une comparaison entre les budgets et les dépenses.

Figure 11 – Budget total lié à la Vision et au plan à long terme réparti par programme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

L'analyse de toutes les dépenses liées à la VPLT, par catégorie de coûts, pour l'exercice de 2015 à 2016 indique, comme le montre la figure 12, que les plus importantes sources de coûts pour la VPLT sont la construction (61,6 % des dépenses totales) et les honoraires professionnels (17,9 %). Les honoraires professionnels comprennent les dépenses des tiers dans les domaines de l'architecture et de l'ingénierie, de la gestion de la construction, de la gestion de projets, de l'analyse fonctionnelle, de l'établissement des coûts et des échéanciers, et de la conservation et préservation du patrimoine.

Figure 12 – Total des dépenses liées à la Vision et au plan à long terme réparti par catégorie – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

À l'avenir, les dépenses globales de la VPLT devraient augmenter avec l'avancement de projets tels que la réhabilitation de l'édifice de l'Ouest et les locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) et avec la mise en œuvre du prochain cycle de projets du programme.

Programme des grands projets d'immobilisation

Au cours de l'exercice de 2015 à 2016, les dépenses liées au Programme des grands projets d'immobilisation se sont élevées à 328,0 millions de dollars et sont donc en hausse par rapport aux dépenses de l'exercice financier précédent, comme le montre la figure 13. Cette hausse correspond aux travaux de construction qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure que les projets avancent.

Tous les projets du Programme des grands projets d'immobilisation se sont déroulés dans le respect du calendrier, du budget et de la portée.

On s'attend à ce que les dépenses annuelles totales de ce programme augmentent au cours des prochaines années, car des projets de construction sont actuellement réalisés en prévision du projet de réhabilitation de l'édifice du Centre et qu'un programme de travaux « continu » est prévu.

Figure 13 – Prévisions, dépenses et budgets cumulés liés au Programme des grands projets d'immobilisation de la Vision et du plan à long terme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Réalisations dans le cadre du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2015 à 2016

Pour consulter la description détaillée des principaux projets du Programme des grands projets d'immobilisation, se reporter aux annexes.

Rénovation de l'édifice Wellington – Au 31 mars 2016, ce projet était substantiellement complété. L'enveloppe de bâtiment, les travaux d'aménagement paysager et l'aménagement des locaux à bureaux ont été achevés, et l'installation de l'équipement et des éléments de connectivité se sont poursuivis avec la livraison et l'installation de tout le mobilier de bureau. La mise en service des systèmes de bâtiment ainsi que l'installation du câblage informatique et du matériel lié au réseau multimédia et aux technologies de communication sont en voie d'achèvement.

Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest – Au 31 mars 2016, le projet était terminé à 72 %, et ce, dans le respect du calendrier. Les travaux de mise à niveau de la structure intérieure, y compris la résistance aux séismes, ont été achevés, et les travaux de construction des structures de la cour Nord ont progressé. Les travaux d'excavation sont terminés pour le nouveau bâtiment intercalaire dans la cour qui sera utilisé comme Chambre des communes provisoire, et la construction de ce bâtiment a progressé. La conception des plans et les maquettes sont terminées pour le toit de verre du bâtiment intercalaire, et les travaux de réhabilitation sur la maçonnerie extérieure et le toit existant ont bien avancé. L'installation des systèmes mécaniques et électriques a aussi progressé.

Centre d'accueil des visiteurs – phase 1 – Au 31 mars 2016, ce projet était terminé à 54 %, et ce, dans le respect du calendrier. La conception des plans et les travaux d'excavation sont terminés, et la construction de la structure en béton est en cours.

Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) – Au 31 mars 2016, ce projet était terminé à 31 % et en avance de 3 % par rapport au calendrier. La conception globale de l'édifice était terminée et la majorité des dossiers d'appels d'offres pour la construction étaient attribués, y compris les principaux appels d'offres pour les systèmes mécaniques et électriques des bâtiments.

Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est – Un examen est en cours pour revoir la mise en œuvre progressive de l'édifice de l'Est afin de chercher des occasions d'en accélérer la réhabilitation.

Système d'alimentation de secours de la Colline du Parlement – Au 31 mars 2016, ce projet était terminé à 37 % et en avance de 3 % par rapport au calendrier; il vise à accroître la capacité du système d'alimentation de secours sur la Colline du Parlement pour répondre aux exigences de sécurité des personnes, aux exigences opérationnelles du client et aux exigences qui concernent l'immeuble de base dans l'édifice de l'Ouest et le Centre d'accueil des visiteurs – phase 1. Un générateur temporaire a été installé, et les travaux d'excavation profonde pour le réservoir d'entreposage de carburant sont en cours.

Installation de palissades de sécurité et d'un appareillage de protection en surplomb – Au 31 mars 2016, ce projet visant à installer des palissades de sécurité et un appareillage de protection en surplomb autour de l'édifice de la Confédération et à déplacer le terrain de jeux adjacent à la garderie était terminé à 100 % pour ce qui est de la construction, et ce, dans le respect du calendrier.

Planification préalable de la réhabilitation de l'édifice du Centre – Au 31 mars 2016, le processus d'approvisionnement pour les services de conception (c-à-d. architecture et ingénierie) et de gestion de la construction a bien avancé. Les exigences du projet ont continué d'être peaufinées, et les rapports justificatifs et les projets ont été définis. Grâce à la technologie de modélisation des données du bâtiment (MDB), des progrès importants ont été réalisés dans l'élaboration d'un modèle reflétant la structure et l'état actuel de l'édifice.

Cibles du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2016 à 2017

Rénovation de l'édifice Wellington – Le client aura emménagé et l'édifice sera occupé et pleinement opérationnel au plus tard à l'automne 2016.

Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest – Les travaux de construction du bâtiment intercalaire dans la cour et des structures de la cour Nord seront achevés, et l'installation du toit de verre sera entamée. Les travaux de réhabilitation sur le toit et la maçonnerie extérieure seront également achevés, et des fenêtres nouvelles et restaurées seront installées. La fin des travaux de construction est prévue pour 2017 et le projet devrait être achevé à environ 87 % d'ici le 31 mars 2017.

Centre d'accueil des visiteurs – phase 1 – La structure de béton sera achevée à l'été 2016 et l'installation des systèmes mécaniques et électriques débutera. La fin des travaux de construction est prévue pour 2017 et le projet devrait être achevé à environ 82 % d'ici le 31 mars 2017.

Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) – Les derniers contrats visant la conception de l'édifice seront attribués et la réhabilitation de la maçonnerie du revêtement extérieur patrimonial sera terminée. L'excavation et les fondations de l'annexe Est seront terminées, y compris la nouvelle installation de chargement et l'escalier extérieur de l'édifice de l'entrée principale. La structure d'acier pour la nouvelle chambre du Sénat et les salles de comités ainsi que les nouvelles dalles de béton de l'escalier extérieur de l'édifice de l'entrée principal, y compris les dalles intercalaires seront terminées. L'importante réhabilitation du plâtrage patrimonial du plafond et l'installation des systèmes mécaniques et électriques débuteront. La fin des travaux de construction est prévue pour 2018 et le projet devrait être achevé à environ 48 % d'ici le 31 mars 2017.

Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est – L'élaboration d'une nouvelle approche relativement à l'exécution de la réhabilitation de l'édifice de l'Est est prévue pour le 31 mars 2017.

Système d'alimentation de secours de la Colline du Parlement – L'excavation sera terminée et les génératrices principales seront acquises et installées à l'été 2016. La mise en service est prévue pour l'automne 2016, afin de permettre l'exécution des travaux de l'édifice de l'Ouest et de la phase 1 du Centre d'accueil des visiteurs. La fin des travaux de construction est prévue pour 2017.

Édifice du Centre – planification de la conception préalable – Plusieurs études de faisabilité et plans seront créés ou parachevés, tandis que débutera le travail préliminaire sur les projets de soutien. Le processus d'approvisionnement sera terminé et les contrats visant l'architecture, le génie et les services de gestion de la construction seront attribués. Le modèle élaboré grâce à la technologie MDB sera terminé.

Programme de réfection

Au cours de l'exercice de 2015 à 2016, les dépenses liées aux projets de réfection se sont élevées à 23,6 millions de dollars et sont donc en hausse par rapport aux dépenses de l'exercice précédent, comme le montre la figure 14. Cette augmentation reflète l'achèvement prévu de tous les projets en cours au prochain exercice financier.

Au cours de l'exercice de 2015 à 2016, tous les projets de réfection se sont déroulés dans le respect du calendrier, du budget et de la portée, à l'exception du projet de réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest, lequel a été retardé à la suite d'une décision de reporter l'achèvement au printemps et à l'été 2016 afin d'éviter les conditions hivernales.

Le total des dépenses annuelles du Programme de réfection devrait demeurer stable au cours des prochaines années avec la mise en œuvre prévue du prochain programme de travaux.

Figure 14 – Prévisions, dépenses et budgets cumulés liés au Programme de réfection de la Vision et du plan à long terme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Réalisations dans le cadre du Programme de réfection – exercice de 2015 à 2016

Édifice du Centre – aménagement de la Chambre des communes – Au 31 mars 2016, les travaux de construction de ce projet en vue d'accueillir 30 nouveaux députés, conformément à la Loi sur la représentation équitable étaient terminés à 100 %, et ce, dans le respect du calendrier et à temps pour l'élection générale du pays.

Édifice du Centre – vitraux de la chambre – Au 31 mars 2016, les travaux de construction de ce projet consistant à enlever, démonter et à préserver six vitraux patrimoniaux de la Chambre des communes étaient terminés à 100 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Édifice de la Confédération – modernisation du système à haute et à basse tension – Au 31 mars 2016, les travaux de construction effectués dans le cadre de ce projet visant à moderniser les composantes du système électrique de l'édifice, afin de garantir que l'édifice reste sécuritaire et en bon état de service, étaient terminés à 100 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest – Au 31 mars 2016, ce projet consistant à réhabiliter les éléments structuraux de la pente Ouest, dont l'escalier, l'égout pluvial, le belvédère Victoria et autres travaux, était terminé à 98 %. L'achèvement de ce projet a été reporté afin d'éviter les conditions hivernales et de permettre de pallier aux lacunes au printemps et à l'été 2016.

Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des pavillons des terrasses de l'Est et de l'Ouest – Au 31 mars 2016, ce projet consistant à réhabiliter l'enveloppe (dont la maçonnerie et le toit), à stabiliser les fenêtres et à effectuer une mise à niveau partielle de la résistance aux séismes était terminé à 90 % et était en avance par rapport au calendrier. Les travaux de réhabilitation se sont poursuivis au pavillon de l'Est, où des progrès importants ont été enregistrés en ce qui concerne le toit, les tourelles et la maçonnerie de l'enveloppe extérieure.

Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des tours de ventilation – Au 31 mars 2016, ce projet consistant à réhabiliter l'enveloppe des tours du Sénat et de la Chambre des communes (dont la maçonnerie, le toit, les fenêtres et les louvres) et à effectuer toutes les améliorations parasismiques était terminé à 80 % et était en avance par rapport au calendrier. La réhabilitation de la tour du Sénat et les améliorations parasismiques étaient terminées et les travaux se sont poursuivis sur la tour de la Chambre des communes.

Édifice de la Confédération – stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres – Au 31 mars 2016, ce projet consistant à réhabiliter 1664 châssis de fenêtre originaux en voie de détérioration (cadres intérieurs qui maintiennent les carreaux de fenêtre en place) dans 447 unités de fenêtres originales, afin d'empêcher l'infiltration d'eau et les dommages connexes, était terminé à 80 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Réhabilitation du mur du périmètre Nord – terrains de la Colline du Parlement – Au 31 mars 2016, ce projet consistant à réhabiliter la maçonnerie du mur du périmètre Nord, la clôture de fer et le sentier était terminé à 89 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Cibles du Programme de réfection – exercice de 2016 à 2017

Réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest – Ce projet sera achevé et les lacunes seront réglées et corrigées. La fin des travaux de construction est prévue pour 2016.

Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des pavillons des terrasses de l'Est et de l'Ouest – La réhabilitation du toit et des murs en maçonnerie du pavillon de l'Est sera achevée et la fin des travaux de construction est prévue pour 2016.

Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des tours de ventilation – Les travaux sur la tour de la Chambre des communes seront achevés et la fin des travaux de construction est prévue pour 2016.

Édifice de la Confédération – stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres – Tous les châssis seront réhabilités et tous les carreaux de fenêtres seront réparés et installés. La fin des travaux de construction est prévue pour 2016.

Réhabilitation du mur du périmètre Nord – terrains de la Colline du Parlement – La maçonnerie du mur sera terminée, la ferronnerie décorative sera réhabilitée et un sentier en roches calcaires sera créé. La fin des travaux de construction est prévue pour 2016.

Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices

Au cours de l'exercice de 2015 à 2016, les dépenses liées aux projets de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices (EECE) se sont élevées à 23,1 millions de dollars et sont donc en hausse par rapport aux dépenses de l'exercice précédent, comme le montre la figure 15. Cette hausse correspond aux travaux de construction qui prennent de l'ampleur.

Au cours de l'exercice 2015-2016, tous les projets relatifs à l'EECE ont été réalisés dans le respect du calendrier, du budget et de la portée. Tous les projets ont respecté l'approbation de projets et le pouvoir de dépenser; toutefois, les dépenses annuelles du programme ont augmenté en raison de deux nouveaux projets.

Le total des dépenses annuelles liées à l'EECE devrait augmenter au cours des prochaines années avec l'achèvement des projets actuellement en cours et la mise en œuvre du prochain cycle de projets du programme.

Figure 15 – Prévisions, dépenses et budgets cumulés liés au Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices de la Vision et du plan à long terme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Réalisations dans le cadre du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2015 à 2016

Réseau sans fil – Au 31 mars 2016, ce projet de connectivité visant à mettre à niveau et à moderniser la communication en installant un réseau Wi-Fi dans l'ensemble de la Cité parlementaire était terminé à 85 %, et ce, dans le respect du calendrier. Les travaux d'aménagement de soutien (dont les mises à niveau des systèmes électriques, des systèmes de refroidissement et des conduits) ont été achevés dans la plupart des immeubles pour appuyer l'installation et l'utilisation de l'équipement.

Système radio à commutation automatique de canaux – Au 31 mars 2016, ce projet visant à mettre à niveau et à améliorer les capacités du système de radiocommunications existant était terminé à 96 %, et ce, dans le respect du calendrier. Les derniers essais ont été effectués et le nouveau système radio à commutation automatique de canaux a été installé et mis en service dans l'ensemble de la Cité parlementaire. Le nouveau système est maintenant en service et la mise hors service de l'ancien système va bon train.

Mise à niveau du système de sécurité intégré – Au 31 mars 2016, ce projet visant à répondre aux exigences croissantes liées à la sécurité au sein de la Cité parlementaire était terminé à 75 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Mise à niveau de l'infrastructure du réseau central – Au 31 mars 2016, ce projet de connectivité visant à mettre à niveau et à moderniser le réseau informatique ainsi qu'à mettre en place des technologies Internet de pointe dans l'ensemble de la Cité parlementaire était terminé à 85 %, et ce, dans le respect du calendrier. Les salles de télécommunications ont été converties en fonction de la nouvelle technologie et les mises à niveau des installations d'entreposage de données sont en cours.

Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement – Au 31 mars 2016, ce projet visant à installer des chemins de câblage parallèles sur la Colline du Parlement afin de prévenir toute interruption à la connectivité dans la Cité était terminé à 83 %, et ce, dans le respect du calendrier. La planification de la voie d'accès permanente à l'ouest a progressé de façon considérable.

Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie – Au 31 mars 2016, ce projet visant à passer d'une téléphonie à ligne terrestre traditionnelle à une téléphonie de voix sur le protocole Internet (VoIP) était terminé à 25 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Mise à niveau du module de commande et de diffusion principal – Au 31 mars 2016, ce projet visant à moderniser le réseau de diffusion audio et vidéo et les installations du module de commande principal au sein de la Cité parlementaire afin de répondre aux demandes supplémentaires relatives aux immeubles récents et rénovés, et d'appuyer les formats numériques et haute définition, était terminé à 85 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Cibles du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2016 à 2017

Réseau sans fil – Les travaux d'aménagement de soutien (dont les mises à niveau des systèmes électriques, des systèmes de refroidissement et des conduits) seront achevés en même temps que l'installation du réseau Wi-Fi dans les immeubles restants. Ce projet devrait être terminé d'ici le 31 mars 2017.

Système radio à commutation automatique de canaux – La mise hors service de l'ancien système sera achevée, et la fin des travaux est prévue pour 2016.

Mise à niveau du système de sécurité intégré – La fin des travaux est prévue pour 2017 et le projet devrait être achevé à environ 95 % d'ici le 31 mars 2017.

Mise à niveau de l'infrastructure du réseau central – Les mises à niveau qui doivent être apportées aux installations d'entreposage des données seront achevées et les travaux devraient être terminés d'ici le 31 mars 2017.

Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement – La conception et la planification de la voie d'accès de l'ouest seront bientôt terminées. La fin des travaux est prévue pour 2018 et le projet devrait être achevé à environ 85 % d'ici le 31 mars 2017.

Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie – L'édifice Wellington passera à la téléphonie VoIP; la conception de la transition du Centre de conférences du gouvernement et de l'édifice de l'Ouest commencera. La fin des travaux est prévue pour 2018 et le projet devrait être achevé à environ 50 % d'ici le 31 mars 2017.

Mise à niveau du module de commande et de diffusion principal – L'équipement sera entièrement installé et la mise en service du module de commande principal sera achevée d'ici l'automne 2016 (à temps pour appuyer l'ouverture de l'édifice Wellington).

Programme de planification

Au cours de l'exercice de 2015 à 2016, les dépenses liées aux projets de planification se sont élevées à 13,1 millions de dollars et sont donc en hausse par rapport aux dépenses de l'exercice précédent, comme le montre la figure 16. Le total des dépenses annuelles du Programme de planification devrait augmenter au cours des prochaines années en raison de la mise en œuvre prévue du programme de travail continu, y compris les projets à l'appui de la mise à jour de la VPLT.

Figure 16 – Prévisions, dépenses et budgets cumulés liés au Programme de planification de la Vision et du plan à long terme – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Réalisations dans le cadre du Programme de planification – exercice de 2015 à 2016

Plan directeur de l'éclairage extérieur – Au 31 mars 2016, ce projet visant à élaborer un plan exhaustif de l'éclairage extérieur de la Cité parlementaire, y compris les améliorations aux immeubles et au site, était terminé à 100 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Plan directeur de la gestion du matériel – Au 31 mars 2016, ce projet visant à élaborer une stratégie de gestion du matériel à l'échelle du campus était terminé à 80 %. De vastes consultations ont été tenues avec les intervenants pour assurer que la VPLT se réalise en intégrant leurs besoins à court et à long terme dans l'approche qui sous-tend cette stratégie couvrant tout le campus.

Plan directeur de l'alimentation électrique de secours – Au 31 mars 2016, ce projet visant à examiner les besoins relatifs à l'alimentation électrique de secours et les niveaux de service requis aux différentes étapes de la VPLT était terminé à 80 %, et ce, dans le respect du calendrier. Une stratégie visant à assurer une alimentation électrique de secours adéquate pour les immeubles nouveaux et existants de la Cité parlementaire au nord de l'édifice Wellington est en cours.

Plan directeur de l'infrastructure souterraine – Au 31 mars 2016, ce projet visant à confirmer la viabilité de la VPLT et à fournir une orientation et une coordination stratégiques des services souterrains municipaux, mécaniques, électriques et des TI pour les prochains projets de la VPLT était terminé à 25 %, et ce, dans le respect du calendrier.

Cibles du Programme de planification – exercice de 2016 à 2017

Plan directeur de la gestion du matériel – La stratégie de gestion du matériel à l'échelle du campus devrait être analysée, élaborée et harmonisée davantage selon les directives de la VPLT. La stratégie finale sera élaborée à l'appui de l'achèvement d'un plan directeur mis à jour; elle devrait être achevée en 2016.

Plan directeur de l'alimentation électrique de secours – La stratégie à l'ampleur du campus, le rapport final et les recommandations liés aux projets de réhabilitation d'immeubles seront terminés et l'achèvement du projet est prévu pour 2016.

Plan directeur de l'infrastructure souterraine – L'achèvement de ce projet est prévu pour 2016.

Évaluation annuelles et trimestrielles du respect du calendrier, du budget et de la portée

Dans le Rapport sur les plans et les priorités de 2015 à 2016 de Services publics et Approvisionnement Canada, on a établi des cibles selon lesquels tous les projets de réhabilitation et de construction de plus d'un million de dollars dans la Cité parlementaire doivent réaliser à 90 % leurs objectifs en matière de respect du calendrier, de la portée et du budget pour l'exercice. Comme il est illustré à la figure 17, tous les projets du GPI et de l'EECE ont dépassé leurs objectifs pour l'exercice en cours (les projets de réfection étant tout juste sous les 90 %), ce qui témoigne des fortes capacités de gestion de projets de la DGCP et de sa réussite continue dans la réalisation de projets d'immobilisation. (Remarque : Le Programme de planification n'est pas compris dans cette évaluation, car il ne comporte aucun projet d'immobilisation.)

Figure 17 – Respect du calendrier, de la portée et du budget – résultats pour l'exercice de 2015 à 2016

Figure 18 – Évaluations trimestrielles détaillées du respect du calendrier, de la portée et du budget

Autres résultats de rendement

La Direction générale de la Cité parlementaire continue de se pencher et de miser sur les mesures de rendement actuelles pour garantir qu'elles cadrent avec les objectifs stratégiques et que, de façon générale, elles demeurent pertinentes aux besoins d'un programme en évolution. La Direction veille également à ce qu'elles gagnent en efficacité en tant qu'indicateurs fondés sur les résultats. Pour évaluer et surveiller davantage la santé globale de la VPLT, de nouvelles mesures de rendement ont été ajoutées au rapport annuel de 2016. Les mesures nouvelles et actuelles demeurent fondées sur des indicateurs pertinents et significatifs favorisant l'amélioration continue et une prise de décisions éclairée et rapide.

Figure 19 – Résultats de rendement de la Vision et du plan à long terme – exercice de 2015 à 2016

Risque et mesures de contingence

La figure 20 montre un aperçu des marges de sécurité liées aux risques et aux mesures de contingence affectées aux principaux projets du Programme des grands projets d'immobilisation. L'utilisation de ces marges de sécurité est surveillée et fait l'objet d'un rapport mensuel. Les chiffres concernant l'utilisation reflètent les fonds dépensés ou engagés pendant la durée du projet pour effectuer les travaux approuvés et considérés comme des éléments du fonds de prévoyance ou s'inscrivant dans la portée du plan de gestion des risques du projet. Les valeurs non utilisées correspondent au reste des fonds généraux respectifs non dépensés ou engagés.

Figure 20 – Risque et mesures de contingence – données cumulées pour l'exercice de 2015 à 2016

Avantages du programme

La VPLT a contribué, et continue de contribuer, à l'essor économique local et national en générant des avantages économiques, sociaux et environnementaux durables pour tous les Canadiens. Les principaux avantages de la planification et de la mise en œuvre de la VPLT sont illustrés ci-dessous.

Création d'emplois

On prévoit que les cinq grands projets d'immobilisation (édifice Sir-John-A.-Macdonald, édifice Wellington, édifice de l'Ouest, Centre d'accueil des visiteurs – phase 1, Centre de conférences du gouvernement) généreront plus de 10 000 emplois directs durant les travaux. Ces emplois seront créés dans le cadre de contrats conclus avec de petites, de moyennes et de grandes entreprises.

Création de possibilités pour les jeunes

La VPLT offre aux jeunes Canadiens des occasions uniques de contribuer à des projets historiques et d'acquérir une expérience inestimable. Les partenariats de la DGCP avec des universités ont permis à des étudiants d'obtenir une expérience concrète des pratiques et des technologies de pointe novatrices d'architecture et de génie, dont l'imagerie en trois dimensions, de la modélisation des données du bâtiment et de la fabrication à l'aide d'appareils numériques robotisés. Les partenariats avec le Collège algonquin ont favorisé les programmes d'apprentissage dans divers métiers, p. ex. électricien, plombier, charpentier, etc. En outre, la DGCP a grandement recours aux programmes destinés aux étudiants pour contribuer à la réhabilitation des édifices du Parlement. Au cours des cinq dernières années, la Direction générale a directement engagé environ 200 étudiants, dont certains sont maintenant des employés permanents.

Aide aux Autochtones

Les marchés réservés aux entreprises autochtones ont été utilisés dans certains marchés de la VPLT. Pour la réhabilitation de l'édifice Wellington, on a eu recours aux marchés réservés pour obtenir des services de consultation en environnement ainsi que des services de menuiserie et d'ameublement sur mesure. Les critères des marchés réservés aux entreprises autochtones ont aussi été appliqués pour l'obtention des services de soutien à la gestion de projet dans le cadre du projet de l'édifice du Centre.

Accessibilité

La DGCP est déterminée à rendre la Cité parlementaire plus accessible à tous. Les grands projets sont conçus pour rencontrer les exigences établies par la Norme d'accès facile aux biens immobiliers du Conseil du Trésor et le Code national du bâtiment. Ils prévoient notamment des entrées, des sorties et des commodités (comme les toilettes) sans obstacle, et des ascenseurs pouvant accueillir des fauteuils roulants électriques.

Réacheminement des déchets

Limiter la quantité de matériaux de démolition déchargés dans les sites d'enfouissement constitue un objectif clé pour tous les grands projets. Durant l'exercice de 2015 à 2016, dans tous les grands projets d'immobilisation de plus d'un million de dollars, on a réacheminé plus de 90 % des déchets, surpassant ainsi l'objectif fixé à 80 %.

Efficacité énergétique

Les édifices de la Cité parlementaire seront beaucoup plus éconergétiques une fois la réhabilitation effectuée. Pour tous les édifices patrimoniaux, on vise à atteindre 70 % des exigences de la norme Green Globes (équivalent de la cote Argent de la norme LEED). Les mesures d'économie d'énergie intégrées aux édifices comprennent des moteurs à haut rendement, des systèmes de récupération de chaleur, des toits verts, des panneaux chauffants à eau chaude et de nouvelles fenêtres éconergétiques.

Élimination des déchets dangereux

Tous les projets de réhabilitation de la VPLT comprennent l'élimination des déchets dangereux des immeubles. Au total, 7 000 tonnes de matériaux contenant de l'amiante ont été retirées de l'édifice de l'Ouest, de l'édifice Sir-John-A.-Macdonald, de l'édifice Wellington et du Centre de conférences du gouvernement.