Rapports financiers – La Vision et le plan à long terme – Rapport annuel de 2015 à 2016

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Dépenses totales liées au programme

Figure 21 – Dépenses totales liées à la Vision et au plan à long terme (en millions de dollars)

  Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation
de projet
Pouvoir de dépenser Budget
de 2015 à 2016
Dépenses
de 2015 à 2016
Dépenses des années précédentes Dépenses cumulées
jusqu'à l'exercice  de 2015 à 2016
Dépenses
prévues
de 2016 à 2017
Note de bas de page 2
Dépenses prévues
de 2017 à 2018 et années subséquentes
Note de bas de page 2
Total – Programme des grands d'immobilisation Note de bas de page 1 2 659,2 2 504,4 346,6 328,0 1 483,3 1 811,4 289,6 557,7
Total – Programme de réfection 255,0 254,0 23,8 23,6 147,3 170,9 21,0 5,8
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices 156,1 142,2 19,5 23,1 100,9 124,0 16,3 6,5
Total – Programme de planification 145,7 80,0 18,1 13,1 47,6 60,7 12,9 10,1
Total général – Vision et du plan à long terme (VPLT) 3 215,9 2 980,6 408,0 387,8 1 779,1 2 167,0 339,8 580,1

Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.

Programme des grands projets d'immobilisation

Figure 22 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation (en millions de dollars) et calendrier de réalisation

  Budget Dépenses Prévisions Date d'achèvement de la construction
Note de bas de page 3
Projets Approbation
de projet
Pouvoir de dépenser Budget
de 2015 à 2016
Dépenses de 2015 à 2016 Dépenses des années précédentes Dépenses cumulées jusqu'à l'exercice 
de 2015 à 2016
Dépenses
prévues
de 2016 à 2017
Note de bas de page 2
Dépenses prévues
de 2017 à 2018 et subséquaentes
Note de bas de page 2
Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest 862,9 862,9 156,9 134,9 342,3 477,2 160,0 225,7 2017
Rénovation de l'édifice Wellington 425,2 425,2 95,0 95,1 298,9 394,0 22,5 8,7 2016
Phase 1 du Centre d'accueil des visiteurs
Note de bas de page 4
129,9 129,9 14,7 14,7 19,6 34,3 23,0 72,6 2017
Locaux provisoires pour le Sénat (Centre de conférences du gouvernement) 273,3 223,6 36,5 36,8 19,3 56,1 35,0 173,2 2018
Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est 185,6 82,7 8,0 8,2 18,3 26,4 6,0 50,2 À déterminer
Édifice Sir-John-A.-Macdonald 99,5 99,5 5,3 5,1 93,2 98,3 1,2 0,0 2015
Bibliothèque du Parlement 134,1 134,1 0,0 0,0 134,1 134,1 0,0 0,0 2006
Système d'alimentation de secours de la Colline du Parlement 9,7 9,7 0,9 1,2 0,0 1,2 8,5 0,0 2017
Installation de palissades de sécurité et d'un appareillage de protection en surplomb 2,0 2,0 0,0 0,8 0,8 1,7 0,0 0,0 2015
Baux, projets d'aménagement et autres
Note de bas de page 1
537,0 534,9 29,4 31,3 556,8 588,1 33,4 27,2 s.o.
Total – Programme des grands projets d'immobilisation 2 659,2 2 504,4 346,6 328,0 1 483,3 1 811,4 289,6 557,7 s.o.

Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.

Figure 23 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Figure 23 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars) - Description ci-dessous.
Tableau équivalent de la figure 23 – Dépenses liées aux projets du Programme des grands projets d'immobilisation – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
  Approbation de projet Pouvoir de dépenser Budget – exercice de 2015 à 2016 Dépenses – exercice de 2015 à 2016 Dépenses cumulées à ce jour
Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest 862,9 $ 862,9 $ 156,9 $ 134,9 $ 477,2 $
Rénovation de l'Édifice Wellington 425,2 $ 425,2 $ 95,0 $ 95,1 $ 394,0 $
Centre d'accueil des visiteurs – phase 1 129,9 $ 129,9 $ 14,7 $ 14,7 $ 34,3 $
Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement) 273,3 $ 223,6 $ 36,5 $ 36,8 $ 56,1 $
Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est 185,6 $ 82,7 $ 8,0 $ 8,2 $ 26,4 $
Édifice Sir-John-A.-Macdonald 99,5 $ 99,5 $ 5,3 $ 5,1 $ 98,3 $
Système d'alimentation de secours de la Colline du Parlement 9,7 $ 9,7 $ 0,9 $ 1,2 $ 1,2 $
Installation de palissades de sécurité et d'un appareillage de protection en surplomb 2,0 $ 2.0 $ 0,0 $ 0,8 $ 1,7 $

Programme de réfection

Figure 24 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection (en millions de dollars) et calendrier de réalisation

  Budget Dépenses Prévisions Date d'achèvement de la construction
Note de bas de page 3
Projets Approbation
de projet
Pouvoir de dépenser Budget
de 2015 à 2016
Dépenses de
2015 à 2016
Dépenses des années précédentes Dépenses cumulées
jusqu'à l'exercice  de 2015 à 2016
Dépenses
prévues
de 2016 à 2017
Note de bas de page 2
Dépenses prévues
de 2017 à 2018 et années subséquentes
Note de bas de page 2
Édifice du Centre -réhabilitation de l'enveloppe des tours de ventilation 21,3 21,3 6,9 6,8 8,5 15,3 6,0 0,0 2016
Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des pavillons des terrasses de l'Est et de l'Ouest 17,1 17,1 5,7 5,6 7,5 13,1 4,0 0,0 2016
Édifice du Centre – divers travaux de réparation à court terme 6,4 6,4 0,4 0,4 4,6 5,0 0,0 0,0 2015
Édifice du Centre – aménagement de la Chambre des communes 3,5 3,5 0,9 0,9 1,6 2,5 0,0 0,0 2015
Édifice de la Confédération – modernisation du système à haute et à basse tension 4,1 4,1 1,7 1.7 0,6 2,2 1,9 0,0 2016
Édifice de la Confédération – stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres 7,8 7,8 3,1 3.1 1,4 4,5 3,4 0,0 2016
Réhabilitation du mur du périmètre Nord – terrains de la Colline du Parlement 16,8 16,8 3,8 3.8 8,9 12,7 4,1 0,0 2016
Réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest  10,3 10,3 1,3 1.3 8,7 10,0 0,3 0,0 2016
Réfection – autres 167,7 166,7 0,0 0,0 105,6 105,6 1,4 5,8 s.o.
Total – Programme de réfection 255,0 254,0 23,8 23,6 147,3 170,9 21,0 5,8 s.o.

Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.

Figure 25 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Figure 25 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars) - Description ci-dessous.
Tableau équivalent de la figure 25 – Dépenses liées aux projets du Programme de réfection – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
  Approbation de projet Pouvoir de dépenser Budget – exercice de 2015 à 2016 Dépenses – exercice de 2015 à 2016 Dépenses cumulées à ce jour
Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des tours de ventilation 21,3 $ 21,3 $ 6,9 $ 6,8 $ 15,3 $
Édifice du Centre – réhabilitation de l'enveloppe des pavillons des terrasses de l'Est et de l'Ouest 17,1 $ 17,1 $ 5,7 $ 5,6 $ 13,1 $
Édifice du Centre – divers travaux de réparation à court terme 6,4 $ 6,4 $ 0,4 $ 0,4 $ 5,0 $
Édifice du Centre – aménagement de la Chambre des communes 3,5 $ 3,5 $ 0,9 $ 0,9 $ 2,5 $
Édifice de la Confédération – modernisation du système à haute et à basse tension 4,1 $ 4,1 $ 1,7 $ 1,7 $ 2,2 $
Édifice de la Confédération – stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres 7,8 $ 7,8 $ 3,1 $ 3,1 $ 4,5 $
Réhabilitation du mur du périmètre Nord – terrains de la Colline du Parlement 16,8 $ 16,8 $ 3,8 $ 3,8 $ 12,7 $
Réhabilitation de l'infrastructure de la pente Ouest 10,3 $ 10,3 $ 1,3 $ 1,3 $ 10,0 $

Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices

Figure 26 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices (en millions de dollars) et calendrier de réalisation

  Budget Dépenses Prévisions Date d'achèvement de la construction
Note de bas de page 3
Projets Approbation
de projet
Pouvoir de dépenser Budget
de 2015 à 2016
Dépenses de 2015 à 2016 Dépenses des années précédentes Dépenses cumulées
jusqu'à l'exercice  de 2015 à 2016
Dépenses
prévues
de 2016 à 2017
Note de bas de page 2
Dépenses prévues
de 2017 à 2018 et années subséquentes
Note de bas de page 2
Réseau sans fil 10,1 10,1 2,8 3,3 4,9 8,2 1,8 0,1 2017
Système radio à commutation automatique de canaux 15,9 15,9 2,3 2,7 12,6 15,3 0,6 0,1 2016
Mise à niveau du système de sécurité intégré 16,8 16,8 1,8 2,1 9,6 11,7 5,1 0,0 2017
Mise à niveau de l'infrastructure du réseau central
Note de bas de page 6
11,8 11,8 3,9 4,7 5,0 9,7 2,0 0,2 2017
Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement 15,5 15,5 1,3 1,6 11,2 12,8 0,3 2,4 2018
Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie 11,9 5,6 2,2 2,6 0,0 2,6 3,0 0,0 2018
Mise à niveau du module de commande et de diffusion principal 6,0 6,0 4,5 5,3 0,0 5,3 0,6 0,0 2016
Équipement et éléments de connectivité des édifices – autres 68,1 60,5 0,7 0,8 57,6 58,4 3,0 3,8 s.o.
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices 156,1 142,2 19,5 23,1 100,9 124,0 16,3 6,5 s.o.

Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.

Figure 27 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Figure 27 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars) - Description ci-dessous.
Tableau équivalent de la figure 27 – Dépenses liées aux projets du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
  Approbation de projet Pouvoir de dépenser Budget – exercice de 2015 à 2016 Dépenses – exercice de 2015 à 2016 Dépenses cumulées à ce jour
Réseau sans fil 10,1 $ 10,1 $ 2,8 $ 3,3 $ 8,2 $
Système radio à commutation automatique de canaux 15,9 $ 15,9 $ 2.3 $ 2,7 $ 15,3 $
Mise à niveau du système de sécurité intégré 16,8 $ 16,8 $ 1,8 $ 2,1 $ 11,7 $
Mise à niveau de l'infrastructure du réseau central 11,8 $ 11,8 $ 3,9 $ 4,7 $ 9,7 $
Connectivité des voies d'accès de la Colline du Parlement 15,5 $ 15,5 $ 1,3 $ 1,6 $ 12,8 $
Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie 11,9 $ 5,6 $ 2,2 $ 2,6 $ 2,6 $
Mise à niveau du module de commande et de diffusion principal 6,0 $ 6,0 $ 4,5 $ 5,3 $ 5,3 $

Programme de planification

Figure 28 – Projets du Programme de planification (en million de dollars) et calendrier de réalisation

  Budget Dépenses Prévisions Date d'achèvement
Note de bas de page 3
Projets Approbation
de projet
Pouvoir de dépenser Budget de 2015 à 2016 Dépenses de 2015 à 2016 Dépenses des années précédenteses Dépenses cumulées
jusqu'à l'exercice
de 2015 à 2016
Dépenses
prévues
de 2016 à 2017
Note de bas de page 2
Dépenses prévues
de 2017 à 2018 et années subséquentes
Note de bas de page 2
Réhabilitation majeure de l'Édifice du Centre 31,9 31,9 8,0 8,0 18,8 26,9 7,5 0,3 À déterminer
Planification stratégique de la Vision et du plan à long terme 10,7 10,7 6,5 3,2 7,4 10,7 2,8 2,8 En cours
Plan directeur de l'infrastructure souterraine dans le cadre de la Vision et du plan à long terme 2,2 2,2 0,4 0,2 1,1 1,3 0,8 0,1 2016
Plan directeur de la gestion du matériel 1,7 1,7 0,5 0,2 1,0 1,2 0,4 0,1 2016
Bureau de gestion du Programme de la Vision et du plan à long terme 2,3 2,3 2,4 1,2 0,0 1,2 1,1 0,0 En cours
Planification – autres 97,0 31,3 0,3 0,2 19,3 19,4 0,3 6,8 s.o.
Total – Programme de planification 145,7 80,0 18,1 13,1 47,6 60,7 12,9 10,1 s.o.

Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions peuvent nécessiter des modifications aux approbations de projet et/ou aux pouvoirs de dépenser.

Figure 29 – Dépenses liées aux projets du Programme de planification – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)

Figure 29 – Dépenses liées aux projets du Programme de planification – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars) - Description ci-dessous.
Tableau équivalent de la figure 29 – Dépenses liées aux projets du Programme de planification – exercice de 2015 à 2016 (en millions de dollars)
  Approbation de projet Pouvoir de dépenser Budget – exercice de 2015 à 2016 Dépenses – exercice de 2015 à 2016 Dépenses cumulées à ce jour
Réhabilitation majeure de l'Édifice du Centre 31,9 $ 31,9 $ 8,0 $ 8,0 $ 26,9 $
Planification stratégique de la Vision et du plan à long terme 10,7 $ 10,.7 $ 6,5 $ 3,2 $ 10,7 $
Plan directeur de l'infrastructure souterraine dans le cadre de la Vision et du plan à long terme 2,2 $ 2,2 $ 0,4 $ 0,2 $ 1,3 $
Plan directeur de la gestion du matériel 1,7 $ 1,7 $ 0,5 $ 0,2 $ 1,2 $
Bureau de gestion du programme de la Vision et du plan à long terme 2,3 $ 2,3 $ 2,4 $ 1,2 $ 1,2 $

Coûts de location

Figure 30 – Répartition des coûts de location de la Vision et du plan à long terme (en million de dollars)

Location de la VPLT Approbation de projet de location (APL)
Note de bas de page 5
Dépenses – exercices antérieurs Dépenses prévues de 2015 à 2016 Dépenses réelles de l'exercice  de 2015 à 2016 Dépenses totales à la fin de l'exercice de 2015 à 2016
119, rue Queen 1,2 $ 2,2 $ 0,4 $ 0,4 $ 2,6 $
131, rue Queen 166,3 $ 112,5 $ 13,5 $ 14,4 $ 126,9 $
181, rue Queen 59,9 $ 69.5 $ 6,8 $ 6,8 $ 76,3 $
155, rue Queen (10e étage) 13.6 $ 2,9 $ 0,6 $ 0,6 $ 3,5 $
155, rue Queen (6e étage) 0,3 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,2 $
2074 et 2086, chemin Walkley, ateliers spécialisés 11,2 $ 2,8 $ 0,7 $ 0,6 $ 3,3 $
768, rue Belfast – Chambres des communes 2,0 $ 1,4 $ 0,0 $ 0,0 $ 1,4 $
2455, promenade Don Reid – Services d'impression électronique 11,1 $ 4,6 $ 1,2 $ 1,0 $ 5,6 $
1, rue Wellington – salles de réunion de l'édifice du canal Rideau 23,6 $ 5,1 $ 1,0 $ 0,9 $ 6,1 $
Édifice C.D. Howe 18,4 $ 14,3 $ 1,7 $ 1,7 $ 16,1 $
Édifice Clarica / Sun Life 46,9 $ 29,9 $ 3,3 $ 4,3 $ 34,2 $
Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement du Canada 9,1 $ 8,0 $ 0,5 $ 0,5 $ 8,5 $
Total – VPLT 363,5 $ 253,4 $ 29,8 $ 31,3 $ 284,7 $

Commentaire : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement.

Figure 31 – La Vision et le plan à Long terme – coûts de location annuels (en millions de dollars)

Année Dépenses Prévisions
2002 à 2003 0,0 $ s.o.
2003 à 2004 0,5 $ s.o.
2004 à 2005 5,5 $ s.o.
2005 à 2006 6,8 $ s.o.
2006 à 2007 17,5 $ s.o.
2007 à 2008 24,0 $ s.o.
2008 à 2009 24,0 $ s.o.
2009 à 2010 26,0 $ s.o.
2010 à 2011 28,1 $ s.o.
2011 à 2012 29,3 $ s.o.
2012 à 2013 30,7 $ s.o.
2013 à 2014 30,5 $ s.o.
2014 à 2015 30,7 $ s.o.
2015 à 2016 31,3 $ s.o.
2016 à 2017 s.o. 30,3 $

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